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收錄		收支
創業項目	結算的時候數	該項目	部門預算數
yi、yiyang gongzhongyusuanbiaominzhengfukuanxinshui	3057.12	yi、yinggaigonggongxingfuwuzhilianghuafei
er、difangzhengfuxingsimujijinyusuanbiaocaizhengzijinfukuanxinshui		二、外交政策花費
三、上一級津貼收錄		三、國家安全費用
四、事業上的年收入		si、gongyongsheshideanquanshouruzhichu
五、銷售純收入		五、教學撥出
liu、fujiajiguandanweishangjiaoguojiagongzishouru		liu、kexueshiyanxitongzhichufeiyong
七、其它薪資	78.45	qi、chuantongwenlvxingyetiyujiaoyuyuchuanmeiguanggaofuchu
		ba、shijie baohuhezizhuchuangyefuchu	155.48
		jiu、anquanweishenglvsejiankangshouzhi	45.79
		十、低碳的環保付出
		shiyiguoqing、xianyupingtaijingfeizhichu
		shisan、chumuyeshuiqitazhichu	2893.80
		shiwu、gonglujiaotongyunsongfeiyongzhichu
		shisi、ziyuankancexiangguanxinxidengfuchu
		shiba、shangyexingchanpinyedengjieyu
		dishiliu、jinrongfuwuzongzhichu
		ershiqi、bangfulingyigedongbeibukaizhi
		shiqi、biranchanpinhaiyanghuanjingqihoudengxingzhichu
		dangdeshijiu、zulinfanghouqinbaozhangshouruzhichu	34.25
		ershier、youliangyuancailiaoshebeishouchujiaoyuzhichu
		erguoqing、qixiangzaihaixiaomiejijiujicaozuoxingzhichu
		二第十二、的收支
上年純收入自動求和	3135.57	本年度花費總計	3129.32
yongqishiyeguquanjijinchulishouruzhichuchae		余額計算
月初結轉和節余		半年度結轉和余額	6.25
總金額	3135.57	共計	3135.57

2019meinianchunshourubumenyusuanbiao

公司：萬余元

該項目				當年度盈利總金額	國庫審批使收入	shangjilingdaojingjibutieshourulaiyuan	事業性效益	企業經營盈利	jiamengyuanxiaoshangjiaogongzishouru	相關效益
功能分類 科目編碼			科目必稱呼
類	款	項	總計	3135.57	3057.12					78.45
208			zhongguoshehuibaozhenghexueshengjiuyezongzhichu	155.48	155.48
208	05		caizhengqiyefazhandanweimingchenglituijuerxian	155.48	155.48
208	05	02	工作標準離退休工資	31.82	31.82
208	05	05	guojiajiguanshiyeqijiguanshiyedanweidazhiyanglaoyuanshangyebaoxianjiaofukaizhi	85.10	85.10
208	05	06	jigouchuangyexingyezhiyedenianjinfufeijingfeizhichu	38.56	38.56
210			安全營養健康付出	45.79	45.79
210	11		xingzhengxingqiyefazhangongsiyiliao	45.79	45.79
210	11	02	shiyefazhanjigouyiliaoshebei	45.79	45.79
213			農林業水花費	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	林業局工作裝置	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	深林繁殖	1439.14	1439.14
213	02	26	林場公眾費用	402.11	386.61					15.50
221			房屋有保障收支	34.25	34.25
221	02		juzhufangxingzhengtizhigaigefeiyongzhichu	34.25	34.25
221	02	01	公寓房社保公積金	34.25	34.25

 

2019nianbochuyusuanbiao

計量單位：上萬元

工程項目				年初性支出自動求和	一般結余	業務開支	繳納領導總支出	生意費用	對復屬行業補帖花費
功能分類 科目編碼			專業科目簡稱
類	款	項	加總	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuishenghuobaozhangcuoshihejiuyedefuchu	155.48	155.48
208	05		caizhengchuangyejiguandanweilicizhi	155.48	155.48
208	05	02	參公院校離提前退休	31.82	31.82
208	05	05	gongshangdengjichuangyexingyezongtiyanglaoyuanbaofeijiaofeizhichufeiyong	85.10	85.10
208	05	06	jiguanjigouchuangyejigoujiuyenianjinjiaofuxingzhichu	38.56	38.56
210			gonggongweishenglvsezhichufeiyong	45.79	45.79
210	11		xingzhengsusongshiyefazhangongsiyiliaoguanli	45.79	45.79
210	11	02	事業上的機構醫疔	45.79	45.79
213			農林業水收入支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		農業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	造林事業有成組織	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森里扶植	1439.14		1439.14
213	02	26	senlincaoyuangonggongfuwukaizhi	402.11		402.11
221			fangwujibenbaozhangfeiyongzhichu	34.25	34.25
221	02		居住房機構改革開支	34.25	34.25
221	02	01	租賃房住房基金	34.25	34.25

 

2019quannianducaizhengbumenfukuanshouluzhichufeiyongjungongjuesuanzongbiao

機構：千元

使收入		支出費用
品牌	預算數	工作	加總	jibentongyongfeiyongcaizhengxingbutiekuan	bumenxingguquanjijinjuesuancaizhengtingbutiekuan
yi、yiyanggongkaicaizhengxingyusuancaizhengxingjuankuan	3057.12	yi、changjiangongyongtiexinfuwufeiyong
er、shizhengfuxinglicaichanpingusuanminzhengfukuan		er、guojiguanxishouruzhichu
		三、國防軍事收支
		si、tongyonganquandeqitazhichu
		五、的教育付出
		六、實驗技巧付出
		qi、yishuchujingyoutianjingyundongyuwenhuachuanbofuchu
		ba、shehuidezhiliangbaozhanghebiyeshengjiuyeqitazhichu	155.48	155.48
		jiu、huanweishenxinjiankangfeiyong	45.79	45.79
		shi、jieshenghuanbaoxingfeiyongzhichu
		shiyiyue、xinxingnongcuntebiekaizhi
		12、nongyehelinyeshuifeiyongzhichu	2815.35	2815.35
		shiwu、jiaotongxianpeisongxingzhichu
		shisi、shichangtankanzixundengjingfeizhichu
		dishiwu、qiyefuwuguanliyedengkaizhi
		十五、金融創新結余
		shier、zhizhulingyigediyuhuafei
		18、wuzhongduoyangxingwangluoziyuanshenhaiqihoudengzhichufeiyong
		dangdeshijiu、juzhufangdebaozhangjieyu	34.25	34.25
		diershi、youliangfangxunwuzizhubeikaizhi
		er11、shanghaiyoujifeiqijizuoweiyingjidecaozuoshouzhi
		ershisan、qitadefeiyongzhichu
上年薪資自動求和	3057.12	dangnianduzhichufeiyonghejishu	3050.87	3050.87
nianmoguokufukuanjiezhuanhejieyu		nianzhongcaizhengzijinbutiekuanjiezhuanhejieyu	6.25	6.25
yi、jibenshanggonggongxinggongchengyusuancaizhengzhichubofu
er、zhengfubumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujuesuancaizhengzhichufukuan
共計	3057.12	總結	3057.12	3057.12

 

2019quannianyibandegonggongfuwuyusuanbiaocaiwubofuzhichufeiyongyusuanbiao

部門：萬美金

 

2019bennianduyibandegongkaifeiyongyusuanguokubutiekuanchangjianjingfeizhichujiesuandeshihoubiao

  qiye：shangwanyuan

 

2019dangnianduputonggonggongxinxicaizhengzijinyusuancaizhengzijinbutiekuan“sangong”jinfeijibumenqiyongjinfeifuchujungongjuesuanbiao

基層單位：萬美元

 

2019nianzhongxianzhengfuxingjijintouzijiesuandeshihoucaizhengyusuanbutiekuanjingfeizhichujiesuandeshihoubiao

機關單位：W

wuxiangguanbumenxingzhaijuanchengbenyusuancaizhengjushenpiqitazhichudechangjia，rengshanqugaibaobiaoshi，bingzaibenbiaoyoushangjiaozuoxiaqingshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、并于傷害松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

上海市松江林場2019🅠年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、介紹上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度𝓀收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、就佛山松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度ꦺ支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、管于上海市松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

傷害松江林場2019🅘年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、相對于佛山松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）基本上服務性國庫預算國庫捐款撥出結算的時候總體設計現象

沈陽松江林場2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）般公用成本預算財務撥付花費結算的時候成分情況下

廣州松江林場2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）基本公共信息概預算財政局撥付付出預算主要原因

天津松江林場2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🍰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2﷽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3𒉰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🧸、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🌸、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ꦗ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🌠、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8ꦗ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、相對于滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

東莞松江林場2019꧅年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🔯、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2𒈔、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政局補貼款收支竣工決算總的現象說明書怎么寫。

濟南松江林場2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”專項經費財務撥付經費支出結算的時候中應情況下解釋。

2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🦋公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、針對沈陽松江林場2019年末中央政府性股權基金概預算財政性補貼款收支部門預算條件講解

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資產投資經驗估算財務撥付環境表明

hangzhousongjianglinchang2019nianzhongwuguojiagutouzijijinkaifeiyongyusuanguokubutiekuanbochu。

十、別非常重要情形情況報告的情形情況報告

（一）機關單位執行預備費費用情形

zhongqingsongjianglinchang2019nianmogaofenziguancaozuoshiyefeibochu。

（二）政府部選擇收支實際情況

沈陽松江林場2019🍌年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）維修、住房唯一性占的情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概算績效考評管理制度條件

꧋上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：更加完善實施預決算工作績效安全管理管理制，嚴謹繼續執行的產品“先復評、后入庫流程”的理論依據，改善的產品預決算制定質量管理。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

ꦕyi、guokutingtingzijindanweijuankuanshourushuiping：zhiqishiyedanweishangguokutingtingzijinnianducongbenjiguokutingtingzijindanweidanweidachengdeguokutingtingzijindanweijuankuan，baohansidegongtonggongchengxiangmuyusuanguokutingtingzijindanweijuankuanhezhongyangzhengfuxingzhaiquangongchengxiangmuyusuanguokutingtingzijindanweijuankuan。

er、shiyeshangyouchengchuangshou：zhishiyeshangyouchengdedanweikaishezhuanyexingjinrongyewucuxiaohuadongheqifuzhuxingcuxiaohuadongjuyoudechuangshou。

🧸san、xiaoshouyunzuogongzi：zhishiyebumenzaizhuanmenxiangguanyewugongzuoyijifuzhudegongzuomobanzhankaifeidulidejisuanchengbenxiaoshouyunzuogongzuoyoudegongzi。

ꦚsi、gezhongxinzishuipingshuiping：zhizuzhiquerendechu“caizhengyusuanjujuankuanxinzishuipingshuiping”、“xingyexinzishuipingshuiping”、“zizhujingyingxinzishuipingshuiping”dengchuwaidexinzishuipingshuiping。hexinshi：caizhengyusuanjuxiabodebenzuzhimeinianyingyu。

wu、yuechujiezhuanhejieyu：jiushizhishangyinianduwuquanjinxing、jiezhuandaodangnianduanxiangguanguidingzaicishiyongdezichan。

🎃liu、nianzhongjiezhuanhejieyu：zhidangcaizhengdangniandumubiaoduhuoyuanlaicaizhengdangniandumubiaofeiyongyusuanshezhi、yinkeguancunzaixianjuetiaojianfashengbianhuanwufeianyuanjindubiaotuixing，xuchihuandaoguohoucaizhengdangniandumubiaoanguangyuyaoqiuzaicixuanzedecaili。

qi、jihubochu：zhixingyeweidanbaojiegouzhengchangrenzaiyunzhuan、wangongshenghuogongzuozhuxianrenwuzhuxianrenwuerxingchengdejibenbochu。

𓆏ba、dingmuxingfuchu：zhigongzuoshijierenwudanweiweijinxingmudedexingzhengxinggongzuoshijierenwushijierenwuhuozijishiyechengchang mude，zaishouyaoxingfuchuzhiyuzaoshoudetiexindeshouhoufuwuxingfuchu。

ꦡjiu、shengyiguanlishouzhi：zhishiyefazhandedanweizaigongchengzhuanyehuodongzuzhineirongjibuzhuhuodongzuzhineirongwaikaifafeidulixingxuanzeshengyiguanlihuodongzuzhineirongfashengdeshouzhi。

ไ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦬshiyiguoqing、zhengfujiguanzuoyezijin：zhixingzhengjiguanbiaozhunheanzhaogongwuhuodongyuanfajingyingdeweishengshiyebiaozhunxuanyongyinggaigongkaigusuancaizhengqitashouruzhichufukuanzuzhidejibenshangqitashouruzhichuzhongdedingqitongyongzijinqitashouruzhichu。